遇到这种情况，可以采取以下处理方式： 1.了解具体情况：了解对方验收金额与原开票金额不一致的原因，是因为对方多付了款项，还是因为原发票有误。同时，需要了解此次审计的详细情况，包括审计报告和验收报告的具体内容。 2.与对方沟通：与对方财务或审计部门进行沟通，解释原发票的开具是基于双方当时的约定和付款情况，并非有意为之。同时，向他们说明如果重新开具发票，可能会涉及到公司内部的财务流程和审计程序，需要一定的时间处理。 3.协商解决方案：与对方协商解决方案，比如是否可以就差额部分进行协商，或者提供其他证明材料以证明原发票的正确性。如果双方无法达成一致，可以考虑通过法律途径解决争议。 4.重新开具发票：如果对方坚持要求重新开具发票，需要按照规定进行操作，并及时调整公司内部的财务流程和审计程序。同时，需要提醒对方，如果重新开具发票，可能会涉及到税务问题，需要他们配合处理。 5.记录和总结经验：记录此次问题的处理过程和经验教训，避免类似问题再次发生。同时，需要总结此次问题的处理经验，为未来的工作提供参考。