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#税务#
1、向南宁市烟酒公司销售白酒（56度）10000箱，不含税价为520元/箱，货已发，款项尚未收到，但公司已向对方开具了增值税专用发票。 2、向广西茂祥贸易公司销售啤酒20000箱，不含税价为60元/箱，货已发，开具了增值税专用发票。另外收取包装物木箱子租金11300元，开具了增值税普通发票。上述款项均已收存本公司中国建设银行账户。 这两题怎么计算和做分录啊？
fgjhyhn | 提问时间：2023 10/15 12:44
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，稍等一下的
2023 10/15 12:46
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广西天逸酒业股份有限公司（增值税一般纳税人），主要生产销售白酒（56度）和啤酒，成本分别为200元/箱、40元/箱。白酒每瓶500g，每箱20瓶。啤酒每瓶735ml，约56箱为1吨。假设本月取得的可予以抵扣的发票，均已认证通过，准予本月抵扣。除特别说明外，销售价格为不含税价格。所购买固定资产均在当月投入使用。 1.向南宁古坊大酒店销售啤酒27吨，含税价为3616元/吨。货已发，开具了增值税普通发票。另外收取包装物酒桶的押金11300元，开具了押金收据。上述款项均已收存本公司中国建设银行账户。 消费税怎么计算？ 2.向广西贸祥贸易公司销售白酒（56度）1450箱，不含税价为530元/箱，货已发，开具了增值税专用发票。另外收取包装物木箱子押金9040元，开具了押金收据。上述款项均已收存本公司中国建设银行账户。消费税怎么计算？ 1812
2向广西茂祥贸易公司销售啤酒20000箱，不含税价为60元/箱，货已发，开具了增值税专用发票·另外收取包装物木箱子租金11300元，开具了增值税普通发票。上述款项均已收存本公司中国建设银行账户。 7、采购部向南宁平板玻璃厂购进酒瓶B001型号的200000只，每只不含税价为1元，酒瓶 B002型号的1000000只每只不含税价为01元。货已到，款已用银行存款(公司建设银行账户)转账支付，并取得了增值税专用发票。另外发生运费23980元(含税)。已用银行存款(公司建设银行账户)转账支付，并取得了南宁时代运输有限公司开具的增值税专用发票，要头是开具给本公司的。已知B001型号酒瓶每只重300克B002号酒瓶每只重200克。 8、采购部向南宁市酸酒设备销售有限公司(增值税一般纳税人)购进酿酒设备一套，不含税价为300000元，已用银行存款(公司建设银行账户)转账支付相关款项，并取得了增值专用发票。 888
某卷烟厂按60元/条的调拨价格（不含增值税）销售600箱M牌卷烟给某卷烟批发公司。（1箱=250条，比例税率为56%、36%，定额消费税为150元/箱），问应纳消费税。 2301
老师，销售货物10000箱，其中500箱是赠送的 ，客户要求按10000箱开专票，回款就是9500箱，这样可以么？ 536
5、向南宁古坊大酒店销售白酒(56度)800箱，不含税价为520元/箱，已取得货款收存公司建设银行账户并开且了增值税专用发票。另外公司联络南宁时代运输有限公司负责运输 以转账的方式(公司建设银行账户)支付费用 4996元，其中运费4360元(含税)，取得了开具给本公司的增值税专用发票:搬运费636元(含税)，对方开具了增值税专用发票。 6、采购部向南宁正益农产品贸易公司(增值税一般纳税人)购进小麦30吨·高粱30吨、谷子30吨·香蕉30吨、菠萝30吨，不含税价分别为1000元/吨800元/吨、1200元/吨4000元/吨3000元/吨。货款和税款已用银行存款(公司建设银行账户)转账支付，货已验收入库，并取得了汇总开具的增值税专用发票及其销货清单，该批农产品当月全部领用生产酒类产品 877
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