老师，我们总付款1573816，收到发票1289270，是采购产品的，我可不可以这样入分录：借：应付帐款-A公司1573816，贷：银行存款1573816，收到发票时，借：库存商品 1289270 ，贷应付帐款-A公司，可以这样？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我们总付款1573816，收到发票1289270，是采购产品的，我可不可以这样入分录：借：应付帐款-A公司1573816，贷：银行存款1573816，收到发票时，借：库存商品 1289270 ，贷应付帐款-A公司，可以这样？

84784978 | 提问时间：2023 10/07 17:41

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好这个可以的

2023 10/07 17:41

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老师，你好，公司付款了180万采购A和B产品两种，收到的发票是1967965.6元，对方开多了发票而且分两次开的发票，我是不是收到多少货就冲多少应付款，多开的发票余额应该在贷方？麻烦帮我看一下，这样子做分录对么，如下：1、付款时，借应付帐款，贷：银行存款，2、第一次收到发票时，借：库存商品-A，借：库存商品-B，贷:应付帐款。3、第二次收到发票时：借：库存商品A,借：库存商品B，贷：应付帐款

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老师，你好，采购时付了款，没有收到发票，分录如下：借：应付帐款-A公司100，贷：银行存款，然后下个月才收到货，也是下个月才收到发票，那我收到发票时，分录：借库存商品100，贷：应付帐款-A公司100，上个月时我没结转成本的分录这个货，不需要再冲掉吧？

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请问老师，如果款已付（借：应付帐款-A客户，贷：银行存款），货已到，但对应成本发票未到，做发录时是借：库存商品，贷：应付帐款-A客户（暂估）吗？

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假如我是A公司，收到B公司给我承兑，然后背书给C公司，收到时分录为借：应收票据-A 贷：应收账款-A，背书时借：预付账款-C 贷：应收票据-A，这样做分录对吗？还是背书时借：预付账款-C，贷：应付票据-A，背书时的分录哪个对

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老师您好！关于既是受托方又是委托方的那个问题，您看我这么处理合适不：收到客户来料：借：受托加工物资-A公司贷：应付帐款-A公司受托加工材料款工厂完工我们收到商品：借：产成品- 受托加工商品（工费+料）贷：受托加工物资-A公司贷：应付帐款-B公司（代工厂）结转成本：借：主营业务成本- 受托加工商品（加工费）借：应付帐款-A公司受托加工材料款贷：产成品-受托加工商品（工费+成本）

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