请问老师，如果款已付（借：应付帐款-A客户，贷：银行存款），货已到，但对应成本发票未到，做发录时是借：库存商品，贷：应付帐款-A客户（暂估）吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问老师，如果款已付（借：应付帐款-A客户，贷：银行存款），货已到，但对应成本发票未到，做发录时是借：库存商品，贷：应付帐款-A客户（暂估）吗？

84784966 | 提问时间：2023 12/12 10:50

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，单价知道正常做就可以，分录没问题，发票来了贴上

2023 12/12 10:51

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你好！老师，麻烦问下客户的货积压太多把货卖给我们，我们把客户货当成货款，入库时，借:库存商品，贷:应付帐款，借:应付帐款，贷:预收账款，这样做对吗？

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老师，我们总付款1573816，收到发票1289270，是采购产品的，我可不可以这样入分录：借：应付帐款-A公司1573816，贷：银行存款1573816，收到发票时，借：库存商品 1289270 ，贷应付帐款-A公司，可以这样？

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老师，我们之前有一些商品暂估入库了，也结转成本了。分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估户-A公司。当月结转成本是借：主营业务成本，贷：库存商品。现在发票已到。我去冲销暂估是借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品吗？就是做个相反的分录。那上个月结转的成本怎么做分录。

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老师好！计提运费的时候，我做的分录是：借：费用（不含税）贷：应付-暂估收到发票后分录借：应付-暂估应交税金-进项贷：应付-A公司这样对吗

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老师，平时支付那些未开票的货款。这些未开票货款，一般都是下个月才能开票。 ①那我可以在支付时，做分录借：应付账款-暂估户-A公司，贷：银行存款。 ②然后暂估入库时，借：库存商品-B产品，贷：应付账款-暂估户-A公司。 ③后面发票到了就红冲暂估，借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品-B产品。 ④重新入库，借：库存商品-B商品，借：应交税费-进项，贷：应付账款-暂估户-A公司。这样是可以的吗？

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