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老师能否麻烦您再给我解析一下第二题的税率问题，题目写的是18年适用税率为15%，可实际用的是19的年税率25%
悦木易 | 提问时间：2023 08/27 18:47
晓纯老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师专业阶段合格证
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同学，你好，递延所得税确认的时候用的是可转回期间的税率，这道题应该是第一个资料形成的递延所得税，看不到具体的题目，但是转回期间肯定是19年以后，所以税率是25%。
2023 08/27 19:09

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