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#实务#
这张货物或应税劳务、服务名称的内容可以作为办公用品入账么，分录：借：管理费用-办公费用6.11应交税费-应交增值税（进项税额）0.79贷:现金可以么
蕾蕾必胜税务师2025年上岸 | 提问时间：2023 07/21 17:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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好，你们买来做什么用的？这个是个人消费。
2023 07/21 17:02
6条追问解答 查看全部

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老师，我把金税盘的进项税给勾选了 ，分录做成 借：管理费用-办公费141.59 应交税费-增值税-进项税额 18.41 贷：现金 160 申报的时候，这个160以后我能全额抵吗？后面分录做成借：管理费用-办公费18.41 贷：应交税费-增值税-进项税额转出18.41 3.借：应交税费-增值税-进项税额转出 贷：应交税费-增值税-转出未交增值税18.41 582
老师你好，请问未交增值税有余额280是税控盘的免税部分，怎么做分录呢？ 借：管理费用办公费 贷：库存现金 借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：管理费用办公费 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-减免税款，是这样吗？ 119
老师你好请问做账时借：管理费用-福利费 应交税费-应交增值税进项税 贷银行存款 进项税转出时是借：管理费用-福利费 贷：应交税费-应交进项税额转出 还是借：应交税费-应交增值税进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税进项税 620
老师，购买烟酒收到一张专票，1、借：管理费用-业务招待费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 ：库存现金 2、应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样两笔分录对吗？ 878
老师计提增值税是借管理费用贷应交税费-应交增值税还是借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税呢 522
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