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#实务#
老师，小规模现在发现去年增值税 减 免的那部分没有入 账，我现在入账的话是借：应交税费-应交增值税税贷：利润分配-未分配利润吗？还是贷：营业外收入
今天学新舞蹈了 | 提问时间：2023 07/05 15:58
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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贷：营业外收入 即可
2023 07/05 16:01
4条追问解答 查看全部

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借应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 然后借营业外收入贷本年利润，最后，借本年利润贷利润分配-未分配利润，是这样的吗 1800
老师 小规模纳税人增值税免款科目入错了 当时做的分录（22年）： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税XXX 贷：营业外收入XXX 现在才发现 红冲后更正分录： 借：应交税费-应交增值税-减免税款XXX 贷：营业外收入XXX 这个“营业外收入”科目 对吗 785
老师，23年的有张票幼儿园要24年冲红，等25年再开票，当时的应交税费-应交增值税没交结转到了营业外收入，我做这个分录： 借：利润分配-未分配利润10000 贷：应收账款-单位名9000 应交税费-应交增值税（销项税） 还是，做这个分录 借：利润分配-未分配利润 10000 贷：应收账款--单位名9000 营业外收入100 原来账上的的分录是： 借：应收账款-10000 贷：主营业务收入9000 应收税费-应交增值税（销项税）100 结转增值税时不超过30万： 借：营业外收入100 贷：应交税费-应交增值税（销项税）100 56
借：应交税费-应交增值税， 贷：营业外收入 这笔以前年度这笔分录要冲的话··是不是现在 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 1133
老师好，小规模公司，收入按价税分离记账：借：银存 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税，下月未超30万，未交增值税，借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入，是这样吗 625
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