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#实务#
去年计提的工资19000，汇算清缴前发了3900，还有15100做了纳税调增，但是不需要补税，要做会计分录调账吗？因为应付职工薪酬一直有19000在贷方 后期的工资还可以正常计提吗？
m5356_615588 | 提问时间：2023 06/27 17:51
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付职工薪酬工资，贷利润分配，未分配利润15100，对的，是的，以后正常计提。
2023 06/27 17:53
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去年计提了19000的工资，汇算清缴前发了3900，汇算清缴调增了15100，但是不用补税，那汇算清缴后我还要做什么呢？要做会计分录调账吗？ 有应付职工薪酬一直在贷方怎么办啊？后期工资还可以正常计提吗？ 456
老师，应付职工薪酬贷方是296032.22借方是277032.22 计提的工资19000没发，如果汇算清缴需要调增工资吗 569
老师，2022年12月计提了工资，正常申报了个税，现在工资发放后，借:应付职工薪酬 贷:银行存款。现在发了后做汇算清缴时就不用调增是吧？ 278
老师您好上年计提工资计提多了，汇算清缴时也做调增了，调增后今年需要调账吗 279
老师：我们公司一直不做计提工资，不计提社保，当月发做当月的费用。那么我做分录的时候，需要经过“应付职工薪酬”科目吗？ 191
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