1.去年社保计提时，个人部分计提是按工资表计提的，单位部分是根据当月缴纳的社保金额减去个人部分后余额计提的。
2.缴纳的社会保险费合计与银行流水金额一致。如下图表格
3.还有一部分没有计提，直接就是贷代扣社保，如下图凭证
老师，我现在该怎么做账，是冲销重新做吗？
但是都是去年的分录，会影响今年的损益的
问题已解决
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懒懒 | 提问时间：2023 05/17 18:08
您好，这个个人部分有没有从员工工资里扣除啊，图1年就是个人部分没有计提这个费用了，去年的工资费用和个税申报对不上了，需要调整2022年应纳税所得额了，公司是不是一直交所得税要退税了
2023 05/17 18:16
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