老师，我报增值税发现6%的销项，附表一第五行自己有扣除后那一栏，13%的没有。然后空表保存附表三的时候第三行第一例也有数据。这个有影响吗，我们没有免税啊，主表没有问题_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，我报增值税发现6%的销项，附表一第五行自己有扣除后那一栏，13%的没有。然后空表保存附表三的时候第三行第一例也有数据。这个有影响吗，我们没有免税啊，主表没有问题

小言甜 | 提问时间：2023 05/15 17:30

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

他这是正确的，没有影响。

2023 05/15 17:41

8条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

请问有开6%的服务费的发票申报的时候附表三要填第1列，第三行和第3列的第三行都填上了，但是申报附表一的时候显示，第五行的第14列数据不符（也就是6%的这个服务费的这个这一列，最后一个数）是什么原因？

316

老师，这个月没有销项，进项有点我做待认证进项税了。那电子税务局报附表二，里边都空保存就行吧？

406

老师，开了负数发票6%，增值税附表三要怎么填呢，第三行第一列填负数系统过不了

2076

销项6%技术服务费是销项采集完后，填附表一，还是附表三？

467

一般纳税人申报增值税，我已经填好了附表一和附表二附表三保存了，再点增值税主表为什么附表一、二、三的数不直接提取过来呢？

455

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果