L甲公司20XX年度准备向职工集资5000万元,该公司共有职工5000人,人均月工资为2000元,集资年利率预计为9%,同期同类银行贷款利率为年利率6%。如果甲公司预金包计20XX年度税前会计利润为1000万元(利息支出全部扣除),请为该公司作出税收筹划方案_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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L甲公司20XX年度准备向职工集资5000万元,该公司共有职工5000人,人均月工资为2000元,集资年利率预计为9%,同期同类银行贷款利率为年利率6%。如果甲公司预金包计20XX年度税前会计利润为1000万元(利息支出全部扣除),请为该公司作出税收筹划方案

m49377766 | 提问时间：2023 05/15 08:52

加菲猫老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,税务师

同学你好，如果向本企业职工集资，则可以通过提供职工工资的方式支付部分利息，从而使得全部贷款利息均可在税前扣除。

2023 05/15 09:27

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甲公司20xx年度准备向职工集资5000万元,该公司共有职工5000人,人均月工资为2000元,集资年利率预计为9%，同期同类银行贷款利率为年利率6%。如果甲公司预计20xx年度税前会计利润为1000万元(利息支出全部扣除),请为甲公司作出税收筹划方案。

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乙公司2023年度准向员工集资8000万元，该公司共有职工4000人，集资年利率为10%，同期同类银行贷款利率为5%，如果甲公司预计2023年税前会计利润为2000万元（利息支出全部扣除）请为该公司做出税收筹划方案筹划前，纳税调（）万=（）万企业所得税应纳税所得额=（）万代收代缴个人所得税=（）万筹划方案，将集资年利率改为=（）%，并增加员工工资每人每年=（）元筹划后，企业所得税应纳税所得额=（）万元代收代缴个人所得税为=（）万元

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小马公司职工人数为400人，人均月工资为4500元。该企业20XX年度向职工集资入均20000元，年利率为10%，承诺每年付息一次，年后日还本金，同期同类银行贷款利率为8%。已知当年企业股角会计利润为500万元(利息支出已全部扣除)，适用25%的企业所得税税率，且无其他纳税调整事项，请对该项利息费用进行税收筹划。

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北京嘉和贸易有限公司为增值税一般纳税人，适用所得税税率为25%。2019年1月1日，公司在生产经营中需要1000万元贷款，贷款期限为3年，预计本年度利润总额为5000万元（未包含支付的利息）。由于各种原因，该公司无法继续向银行贷款。假设该公司职工人数为1000人，当年年终每个人的累计预扣预缴应纳税所得额为-500元（未包括利息以工资支付的部分）。关于贷款事项，财务经理提出四种筹划方案：方案1:向社会上的个人贷款，贷款年利率为12%；方案2:向其他企业（非金融）贷款，贷款年利率为11%；方案3:向公司所有职工集资，每人集资10000元，集资年利率为12%；方案4:向公司所有职工集资，每人集资10000元，并将集资年利率中的12%中7%的部分以利息的方式支付，另外5%的部分以职工工资、薪金的方式支付。

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甲公司投资注册乙公司(均为非金融企业)，乙公司注册资本2000万元，甲持股比例为20%，乙向甲借款600万元，年利率9%，已知:银行同期同类贷款利率为8%。则纳税调整金额为多少万元。

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