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#实务#
老师，月末应交税费，应该怎么样结转，上期有留底 下面有图片，要用那个数字，分录怎么做
噢丽 | 提问时间：2023 05/08 14:22
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 05/08 14:37
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现在应交税费借方余额70657.01是之前认证之后剩下的那些结转，现在是留底，这个月我要用了，怎么做分录， 667
到月末结转的时候我应该把应交税费，结转到那个科目里面，分录怎么做的 335
老师，增值税结转的时候，如果有上期留底，怎么做账，像图片上面 借：应交增值税-销项123500 贷：应交税费-进项104133.04 贷：应交税费-转出未交增值税19366.96 这样做对吗？ 上期留底是不是直接并入进项税额里面呢？ 加上上期留底，最终还需交税，是这样写分录吗 121
老师，月末应交税费-应交增值税下面的科目需要结转吗还是年末结转。结转的话是啥分录呢 534
应交税费月末结转分录 199
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