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#实务#
公司清算了，应交税费—应交增值税—进项税额转出有余额，应交税费—应交增值税—未交增值税有余额，账务上怎么调整？还是就留着余额，不进行调整
530801 | 提问时间：2023 05/05 13:36
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，进项税额转出，需要缴纳了才是。 留底的税额，就挂账就是了 
2023 05/05 13:36

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如果增值税有留抵，余额应该在应交税费-未交增值税还是应交税费-转出未交增值税？ 1888
老师，没看懂您最后的分录，我给您截图我目前账上的余额了，我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26，然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26，贷:应交税费-转出未交增值税43310.26，这样应交税费—转出未交增值税就没余额了，应交税费—未交增值税还有余额43310.26，等税务退了钱，就借银行，贷应交税费—进账税额转出，那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了 168
期末余额：应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元，应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元，应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转，才能平 619
老师，22年，加计抵扣做账，借 应交税费应交增值税（进项税额）贷 营业外收入 之后 借 应交税费应交增值税（转出未交增值税） 贷 应交税费应交增值税（进项税额） 现在转出未交增值税，有余额，我能不能这样做，借 以前年度损益调整 贷 应交税费应交增值税（转出未交增值税） 177
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上 191
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