去年12月支付一笔款,当时以为发票已开只是未给到我手里,所以做账时直接借:成本,贷:银行存款,后来发现发票对方没开,所以正确做法应该是借:预付账款,贷:银行存款,今年2月对方把发票开来了,按正确做法是借:成本,贷:预付账款,但是因为去年年底的账做错了,现在收到票不知道怎么调整一下账务?去年的审计报告都已经出来了
问题已解决
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84784975 | 提问时间:2023 04/07 15:31
借预付账款,贷以前年度损益调整,借一前年度损益调整,贷利润分配,未分利润汇算清缴,纳税调增。
2023 04/07 15:33
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