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#实务#
去年支付一笔款，发票当年开不了给我这边，所以分录当时做的是 借 预付账款 贷 银行存款 当年没有收到发票 就做了笔 暂估成本 借 主营业务成本 贷 预付账款 这样对吗？那今天拿到这笔费用的发票了，又该怎么做
84785002 | 提问时间：04/09 14:25
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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可以的。借，预付账款。贷，利润分配未分配利润。借，利润分配未分配利润。贷，预付账款。
04/09 14:26
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老师，咨询一个问题，6月份我们预付了一笔款，借预付账款10贷银行存款10，暂估了一笔成本，借主营业务成本50贷应付账款暂估50，7月份的时候回来一笔发票，我做借主营业务成本-10贷应付账款暂估-10，借主营业务成本10贷预付账款10，这样行吗？（还是说预付账款的票单独冲，暂估的在单独冲） 288
老师，农业系统软件总阶57万，已支付软件开发费15万，但是没有收到发票。借：预付账款，贷银行存款。借：无形资产，贷：预付账款—暂估。借：预付账款—暂估，贷：预付账款。上月的暂估本月收到发票冲账是用红字做相反的会计分录吗？借：预付账款（负数）贷：预付账款-暂估（负数）对吗？ 260
你好，有一笔去年的成本，我做了借：预付账款，贷银行存款。今年三月才收到发票。我要怎么做账呢？ 219
去年我们暂估成本，借：主营业务成本，贷:预付账款，，现在拿到了发票，怎么转回来啊 751
老师我预付账款暂估这么记账对吗 1. 借：预付账款 10万 贷：银行存款 10万 2. 借：主营业务成本—服务成本 10万 贷：预付账款—暂估 10万 3. 借：预付账款—暂估 10万 贷：预付账款 10万 459
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