注定税法模二计4-3，老师，第3小题的10%哪里来的？为什么会有10%?_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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注定税法模二计4-3，老师，第3小题的10%哪里来的？为什么会有10%?

m8964_42568 | 提问时间：2023 03/27 00:04

税法老师

金牌答疑老师

职称：税务师

10%是税率，题目中给出的。要还原为税前所得，95是题目给出的税后净所得。

2023 03/27 09:37

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4890

老师，这个第一小题不是应该按10%吗？按月的呀，月不是36000/12=3000吗？为什么 4700元还是按3%，这里为什么按年的来算呢？

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截图中为什么购入的使用3年的车辆不交税？不应该是60000*（1-10%*3）*10%吗？并且2月购买的，不应该按照12-2=10个月计算吗？

941

（1）增值税销项税额= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36 （2）应预缴的增值税=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18 （3）（5）应缴纳的增值税=28.08/（1+13%）*13%=3.23 （4）当月应缴纳销项税额=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84 这样写对吗老师？

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