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#中级职称#
老师，单位没有按月计提职工教育经费，发生培训费时，会计分录 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做对吗？
84785008 | 提问时间：2023 03/13 09:42
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，可以这样处理的
2023 03/13 09:43

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老师！ 计提工会经费和职工教育经费、福利费，计提是入的应付职工薪酬里。提了后，后面又怎么做分录呢，意思后面报税后直接做，借：应付职工薪酬（职工教育经费、工会经费、独立费）贷：银行存款吗？？ 466
累计缺勤能结转到下一年，年底做管理费用。贷应付职工薪酬。那么下一年发生时。借应付职工薪酬，贷方做什么啊？ 439
老师，工会经费计提基数是应付职工薪酬，但我想了解的是，这个应付职工薪酬是包含应付职工薪酬下所有的二类科目还是只指职工工资，也就是工资总额 87
如图，书上做法是 直接冲管理费用 但是图三，答案是通过应付职工薪酬。 也就是多了2个分录： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 然后再做： 借：递延收益 贷：管理费用 可是书上并没有通过应付职工薪酬来写分录呀？ 359
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