21年的成本票被税务局认定虚开20万，要做成本转出，分录怎么做呢？原来借：主营业务成本20万，贷：银行存款_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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21年的成本票被税务局认定虚开20万，要做成本转出，分录怎么做呢？原来借：主营业务成本20万，贷：银行存款

84784962 | 提问时间：2023 02/21 09:13

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

关键是业务是否真实的，只是发票不符合规定？

2023 02/21 09:14

2条追问解答查看全部

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19年的进项专票被认定虚开，成本转出怎么做分录？（入账时：借：主营业务成本，贷：进项税额，贷：银行存款）

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发票被认定虚开的进项转出了，那成本也要调减怎么做分录呀

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去年暂估了成本20万，借：主营业务成本20万贷：其他应付款-法人20万这个要怎么冲销

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20年暂估20万，21年在5月份拿回21年。21年做红冲20万成本，入账21万，汇算清缴成本填21万？那账本入多的1万不是结转到21年的吗？意思是20年科目，借：主营业务成本20万，贷：应付账款20万。21年红冲20年12月的科目，然后入借：主营业务成本21万，贷：应付账款21万。汇算清缴成本调整：21万，那21年账本入多的1万，不是结转到21年吗？但是汇算清缴时候填的应该是21万冲20年的吧。是怎么处理的，这个能详细点解释给我看吗？谢谢

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2023年年底，暂估了一笔成本50万，在汇算清缴前成本票只收到了30万，还有20万的成本票没收到，那今年这个账务处理完怎么做，去年做的是，借主营业务成本50 贷其他应付款50，然后今年收到的30万成本票，我是这样做的，先冲红原来暂估的成本借主营业务成本-30贷其他应付款-30然后接着又做了一次正数的，借主营业务成本30贷银行存款30，不知道是否正确。

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