老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票，我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的， 八月份对方给我们开了正确的发票，但是没有开负数，8月份那错误的发票勾选抵扣了，，九月份的时候对方开了销项给我们，我该怎么做账
问题已解决
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84784994 | 提问时间：2023 02/07 11:36
7月份：根据错误的发票，做出如下分录：
借：主营业务成本
贷：应交税费-待认证进项税额
8月份：根据正确的发票，做出如下分录：
借：应交税费-待认证进项税额
贷：银存
9月份：根据销项给出的发票，做出如下分录：
借：主营业务成本
贷：销项税额
2023 02/07 11:44
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