供应商五月开了一张发票,当时抵扣了,八月份发现票有错,红冲进项八月份又开了一张蓝字的正确的发票8月也抵扣了,分录怎么做?
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84785014 | 提问时间:2022 09/14 00:01
打个比方5月开票100,进项10,付款110 5月:借:主营业务成本 100 应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷:应付账款110 8月红冲进项,:借:主营业务成本 -100 应交税费-应交增值税-进项税额 -10 贷:应付账款-110 开篮子发票120,进项15,入账,借:主营业务成本 120 应交税费-应交增值税-进项税额 15 贷:应付账款135
2022 09/14 08:28
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