供应商五月开了一张发票，当时抵扣了，八月份发现票有错，红冲进项八月份又开了一张蓝字的正确的发票8月也抵扣了，分录怎么做？
问题已解决
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#实务#
84785014 | 提问时间：2022 09/14 00:01
打个比方5月开票100，进项10，付款110 5月：借：主营业务成本 100 应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷：应付账款110 8月红冲进项，：借：主营业务成本 -100 应交税费-应交增值税-进项税额 -10 贷：应付账款-110 开篮子发票120，进项15，入账，借：主营业务成本 120 应交税费-应交增值税-进项税额 15 贷：应付账款135
2022 09/14 08:28
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