老师您好，如果对方公司多给我们开十万的专票，我们没有给对方打款的话，我们就需要进行账务处理。首先，我们需要确认收到的小票张数一定要与开票金额一致，否则就会导致账务出现差错。其次，我们需要以开票金额为准，将应收票据专门记录在应收票据账户中。之后，根据实际发生情况，逐步填列各项财务报表，包括总账、明细账、以及月结报表，确认应收有关票据的情况。 其实，账务处理也可以分层次来拆分处理，比如对于应收账款的拆分可以以账务科目、凭证号等来进行拆分，最后逐一进行登记处理，将数据合理统计归类，才能确保后期的账务结算准确及时。 例如，如果我们发票额度7万，3万开专票，4万开普票，我们可以把发票分别归入专票收票据账户和普票收票据账户，由财务部门根据正确的账务原则，进行来源核对和内部核算，确保账务处理正确有效。