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#实务#
老师您好，公司适用小企业会计准则，12月的主营业务成本1月付款和开发票，12月预估成本怎么做分录呢，正常付电费是借主营业务成本，贷应付账款，但是12月份跨年了，可以入到1月份成本吗
84784974 | 提问时间：2023 01/30 11:07
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以的，可以这么做的。
2023 01/30 11:10
2条追问解答 查看全部

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比如我12月计提电费的分录是这样借劳务成本电费贷预付账款，那我1月份收到发票我要怎么做 510
老师24年12月份暂估了一百多万的成本，25年1月份这一百多万的成本已经取着 ，暂估的时候借：主营业务成本 贷：应付账款 ，1月份取着的成本需要入账在12月份还是1月份呢，要怎么处理 47
1月开的成本发票，能放上年12月用吗？ 就是我12月先预估成本，1月再冲销回来，会不会有风险。 1247
12月底。 计提电费：借：主营业务成本-电费 10000 贷：其他应付款10000，附12月电费单 1月份：借：其他应付款10000 贷：银行存款10000，附电费发票 这样做分录对吗？ 208
12月份做了成本暂估，结转了成本，1月我做了正确的分录，可是余额表上还显示主营业务成本借方80万呢 ，因为是外包的没有商品直接入的成本 我做的分录：借主营业务成本 80万 贷：应付账款（暂估）80万 结转 借：本年利润：80万 贷：主营业务成本 80万 1月冲销：借：应付账款（暂估）80万 贷：主营业务成本 80万 做了正常分录： 1658
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