此类场景有点复杂，需要仔细考虑。首先，应核实客户转账给我们差异15万元的数额是否准确。然后，要根据客户是否承认之前的订单，以及是否有货物交付进行判断，如果客户承认之前的订单，那么应该利用之前的订单记录，进行补订单操作，然后将销售发票中的相关信息填入。如果客户不承认之前的订单，或者没有货物交付，那么，应该在增值税发票明细表中，增加一条“货物或应税劳务名称”，记录本次调账发生的情况，并将销售发票中的相关信息填入。此外，一定要正确记录账务凭证，确保账务信息的准确性和完整性，以免影响后期账务的分析和统计。拓展知识：客户对账差异的发票应尽量遵循实际情况，发票中“货物或应税劳务名称”，“特殊业务备注”，“规格型号”，“数量”，“单价”等内容应该准确明确。