对于这种情况，首先有必要加强与供应商的沟通，要求其补齐发票，同时应该采取相应的合规措施，审查发票内容与预付款是否一致，以确保预付款的有效性。另外，如果发票补齐了，其发票合规性应该有品牌公司与有关部门共同审查，以确保发票的可信性。最后，还应该确保该笔预付款确认后，及时变更会计科目，以做到财务的真实性及合规性。 其次，有关预付款的处理有一般的准则可以参考：一是在企业记账凭证上，应当有“供应商编号”、“业务单据号”、“供应商名称”和“发票号”等记录；二是有业务单据时，预付款支付凭证必须有业务单据原件及复印件；三是在企业内部账务核算中，应当将相应的借方科目设置为“预付款”，贷方科目设置为“银行存款”。 拓展知识：预付款既简化了公司的采购流程，又可以提高供应商对公司的忠诚度，但是也存在一定的风险，企业应该采取有效的措施，加强预付款的监管，妥善处理预付款，确保财务稳定可控。