收到负数发票的处理方式主要有以下几种： 一、注意账务审计。由于负数发票可能是由于误记或者调整，这就需要账务审计，以确保财务账目准确性，以及避免不必要的错误。 二、收票时务必仔细审核。在收到负数发票后，要对发票记录和细节进行审查，以确保发票内容的正确性，以及不存在任何两项或多项重复错误记录。 三、分析原因，找准错误来源。在排查审核负数发票时，要从票据的实体细节、系统提出的原因、审核结果等方面，分析发票的原因，以便找准错误来源，并进一步优化账户管理流程。 四、及时进行编辑/删除。如果确认发票存在错误，则及时对发票进行修正/删除处理，以避免出现错误单据的积累。 五、积极提醒操作人员进行复核。财务部门及时通知操作人员，及时提醒操作人员注意发票内容，及时发现错误，并及时矫正，以免错误积累。 拓展知识： 负数发票处理过程是财务管理中重要的一环，应按照审查原则对发票进行审核、研究，找准错误来源，并及时进行处理。此外，还应尽可能进行账务审计、进行编辑/删除，及时提醒操作人员进行复核，以确保发票安全，充分发挥负数发票的作用，更好地实现财务管理的精细化。