根据《企业会计准则（CAC）》规定，有关客户打错款的处理，企业应该完成以下步骤： 1、准备收款退款凭证。该凭证应包括：（1）客户名称；（2）客户退回给企业的金额；（3）客户退回给企业的银行账号；（4）凭证制作日期。 2、修改会计账簿中收款记录和客户账户记录，将客户发票收款错误的金额登记为负数。 3、出纳退回客户打错款。 4、以上步骤完成后，把收款凭证报送总账，进行复核、过账到客户账户。 拓展知识：客户打错款时应及时发现，以免影响会计账簿的准确性和完整性。要求出纳审核时慎重，不仅要注意收款客户，还要仔细核对客户打款金额，及时发现客户打错款，以免造成损失。