最近做账有点矛盾，老师帮忙看下，我是觉得这样是说的通的，而且就是实际情况，但是朋友说这就暴露了我们有内帐的情况，老板觉得打钱太麻烦了，所以每次都是转账给我[捂脸] 我们公户上的流水近一个季度都是老板打钱给我，我再打到公户的，外加有些采购报销是没有发票的，我想直接做 1.DR其他应收财务CR1002（这笔是本月报销） 2.DR其他应收财务（除去有发票部分后的余额）CR其他应付老板， 然后DR1002CR其他应收财务