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#实务#
老师， 您好！请问11月来票已做账，借：应交税费-应交增值税-进项税额 12月勾选抵扣由于对方税号错误，重新开票；12月做账是否可以 借：应交税费-应交增值税-进项税额 蓝字 借：应交税费-应交增值税-进项税额 红字
sumei793 | 提问时间：2022 12/21 16:44
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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没有抵扣的吧，没有抵扣的可以
2022 12/21 16:45

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结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 1549
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