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一般纳税人用产品或原材料对外投资时，会计核算上不确认营业收入，但应根据其计税基础计算缴纳增值税销项税额。
m300187288 | 提问时间：2022 12/18 23:06
李某某老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师
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同学你好，自产货物对外投资属于视同销售行为，应当缴纳销项税
2022 12/18 23:15

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10.某工厂为增值税一般纳税人,xx年11月销售产品,开具增值税专用发票价款-|||-15万元,销项税额2.4万元;销售给小规模纳税人产品,开具增值税普通发票,销售额-|||-6.96万元(含税);将一批成本10万元(计税价格12万元)的产品对外投资。-|||-要求:计算该厂当月增值税销项税额。 171
乙公司为增值税一般纳税人，原材料按实际成本核算，销售货物的增值税税率为 13%。 将应税消费品用于对外投资，产品成本 7 000 000元，计提的存货跌价准备为 400 000 元，公允价值和计税价格均为 10 000 000元。该产品的消费税税率为 10％。 分别编制如下会计分录：（1）对外投资确认收入；（2）结转产品成本；（3）计算应交消费税。 2658
老师请问下所得税的计税基础：比如取得的非货币性资产投资的，资产价100万，增值税13万，那确认的实收资本是113万为什么计算基础是100万呢 158
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