鞭炮企业为增值税一般纳税人_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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鞭炮企业为增值税一般纳税人

m32701868 | 提问时间：2022 12/14 16:39

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

放期可以抵扣进项税额 2.99+3*9%=3.26

2022 12/14 16:40

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甲鞭炮生产企业为增值税一般纳税人。2017 年 5 月 15 日向乙公司销售鞭炮一批，当月货物全部发出，应收货款合计 113 万元(含增值税)，双方口头约定:两年后乙公司向甲鞭炮生产企业付款 113 万元(含增值税)。鞭炮的消费税税率为 15%。假设只考虑消费税。怎么进行纳税筹划？

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甲鞭炮企业为增值税的一般纳税人，2022年5月15日向乙公司销售鞭炮一批，当月货物全部发出，应收货款合计113万元（含增值税），双方口头约定，两年后乙公司向甲企业付款113万元（含增值税），鞭炮的消费税为15%，假设只考虑增值税和消费税，请对业务进行纳税筹划。

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某鞭炮企业2020年4月受托为某单位加工一批鞭炮，委托单位提供的原材料金额为60万，收取委托单位不含增值税的加工费8万元，鞭炮企业无同类产品市场价格，计算鞭炮企业应代收代缴的消费税。鞭炮适用的税率是15%。

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鞭炮是不是免税

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2019年10月某企业（增值税一般纳税人）将自产的一批特制鞭炮用于职工福利。已知该批鞭炮的成本为6000元，成本利润率为5%，消费税税率为15%，增值税税率为13%。已知该企业同类产品同期平均销售价格为8000元，计算增值税和消费税。

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