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#税务#
上个月票没到，他摘要写的是暂估合同成本，借合同履约成本50000，贷银行存款50000，结转分录是借主营业务成本50000，贷合同履约成本50000，我这个月才收到50000的专项发票，要怎么冲红他的分录重新做账
84784977 | 提问时间：2022 12/13 11:22
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付账款贷合同履约成本5万，借合同履约成本5万，借主营业务成本负数， 然后再做发票的 借合同履约成本， 应交税费、应交增值税进项 贷应付账款5万
2022 12/13 11:26
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上个月暂估了一笔费用，这个月收到了都怎么做分录呢？上个月做的分录是：管理费用50000，应付账款暂估50000 351
老师您好，不考虑税费的情况下，5月的时候预付了2笔货款，都是同一笔业务，一笔5万，另一笔10万，10这笔没有结转成本，还是挂预付，预付的时候做账（借：预付账款 50000 贷：银行存款 50000和借：预付账款 100000 贷：银行存款 100000）商品入库做账（借：库存商品 50000 贷：预付账款）月底结转成本（还没有收到发票先暂估借：主营业务成本 50000 贷：库存商品 50000）请问6月份收到该笔发票这样做账对吗？借：主营业务成本 150000 贷：预付账款 100000 贷：主营业务成本 50000 59
老师，我2024年12月计提12月电费50000，12月的时候没有发票，分录是借成本50000，贷应付账款50000，2025年收到电费发票这时候需要冲了12月计提的，分录借应付账款50000，贷应该是什么，电费都是年前好几个月前提前预付的。另外麻烦学堂不要给我推郭老师，我不喜欢他的工作态度 50
工程暂估成本、结转成本、取得发票后付款后账务处理是不是这样。1、暂估成本时、借：工程施工—合同成本—暂估成本 贷：应付账款一暂估款 2、结转成本、借：主营业务成本 贷：工程施工—合同成本—暂估成本 3、收到发票先冲回 借：工程施工—合同成本—暂估成本 （负） 贷：应付账款一暂估款（负） 4、再按发票做分录 借：工程施工—合同成本—暂估成本 贷：银行存款 2632
老师，我2024年12月计提12月电费50000，12月的时候没有发票，分录是借成本50000，贷应付账款50000，2025年收到电费发票这时候需要冲了12月计提的，分录借应付账款50000，贷应该是什么，电费都是提前预付的 34
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