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#实务#
.甲企业为增值税一般纳税人,主要经营白酒的生产和销售,2022年10月发生以下各项业务:(1)1日,从A企业购进制酒机器设备一台,取得增值税专用发票,注明价款10万元,税额1.3万元,已通过银行转账。(2)3日,向C企业销售自产白酒100吨,开具增值税普通发票,取得含税收入226万元,另收取包装物押金56.5万元,款项已收回(3)5日,委托W加工厂加工新型白酒20吨,已拨付加工用原材料5万元。10日,收到W加工厂T工交卷
84785034 | 提问时间：2022 11/29 20:43
暖暖老师
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2022 11/29 20:43

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甲酒厂为增值税一般纳税人，2023年3月发生以下业务： （1)销售给乙企业粮食白酒30吨，不含税收入400万元，另 收取品牌使用费20万元、包装物押金5万元。 （2）从农民手中购人一批粮食，支付价款10万元，将该批 粮食委托丙企业加工白酒10吨，收回白酒时向丙企业支付不含增值税的加工费3万元，代垫辅料费1万元（不含增值税)，取得丙企业开具增值税专用发票，丙企业无同类白酒价 1309
某白酒生产企业为增值税一般纳税人（1）向烟酒专卖店销售粮食白酒30吨，取得含税收入200万元，同时收取优质费20万元以及包装物押金6万元。（2）将自产白酒用于发放本企业职工福利，共有职工140人，每人发放白酒10斤。每斤白酒成本20元，白酒成本利润率为10%。（3）提供价值25万元的原材料，委托甲企业加工散装药酒，向甲企业支付加工费2万元。委托加工产品收回后连续加工成瓶装药酒销售，销售价格为35万元（不含税）。 1请计算本月白酒生产企业向烟酒专卖店销售白酒应缴纳的消费税 69
甲酒厂为增值税一般纳税人，主要经营粮食白酒的生产与销售，2018年6月发生下列业务：（1）以自产的10吨A类白酒换入乙企业的蒸汽酿酒设备，取得乙企业开具的增值税专用发票上注明价款20万元、增值税3.2万元。已知该批白酒的生产成本为1万元/吨，不含增值税平均销售价格为2万元/吨，不含增值税最高销售价格为2.5万元/吨。（2）移送0.6吨B类白酒给管理部门使用，假设该类白酒无同类产品的销售，成本价为10万元/吨。（3）受丙企业委托加工20 吨粮食白酒双方约定由丙企业提供原材料，成本为30万元，开具增值税专用发 54
（一）甲酒厂主要从事各种酒类产品的生产和销售，2020年2月底留抵税额5000元，2020年3月发现以下业务：（1）3月3日甲酒厂从农民手中购入一批粮食用于酿酒，收购证明上注明货款10万元，从农业合作社购入粮食取得增值税普通发票注明价款5万元，全部用于生产领用。（2）3月1日，甲酒厂销售自产红酒，取得含增值税价款46.4万元，另收取包装物押金2.32万元、手续费1.16万元。已知红酒增值税税率为13%，消费税税率为10%。（3）3月4日将新研制的白酒1吨作为过节福利发放给员工饮用，该白酒无同类产品市场销售 421
2.A酒厂为增值税一般纳税人，2013年7月发生以下业务： （1）将一批粮食，成本24800元，发往B厂，委托B厂生产加工成白酒。（2）B厂收取加工劳务费1万元（不含税），共加工白酒10吨，当地无同类市场价格。由B厂代收代缴消费税。（3）将委托加工收回的白酒全部用于继续生产高档白酒，本月出售高档白酒10吨，取得不含税销售额30万元，款已收。 （4）销售自产白酒2吨，取得不含税收入5万元，另收取包装物押金2260元，约定包装物的周转期为3个月。要求：根据上述资料，依次编制相应的会计分录，无须写出结转成本分录。（本题22分） 240
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