进出口企业进项发票勾选认证后，附表二是在待抵扣进项体现，还是在进项税额体现_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

进出口企业进项发票勾选认证后，附表二是在待抵扣进项体现，还是在进项税额体现

84785000 | 提问时间：2022 10/31 09:10

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

选择了退税，勾选在附表二二十六到28还有35栏都要填写。

2022 10/31 09:10

17条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师我想问下，外贸的出口企业，认证过的发票就是一直体现在附表二的待抵扣进项这边吗，没有体现在主表是吧

327

老师，进项税额转出在抵扣勾选时可以直接勾选不认证吗？附表二里面会跳出数字吗？

166

老师，这个进项税额转出8800，不用体现在附表二里18行那里吗？

96

老师，附表二进项税额转出在主表即征即退里面体现吗？

404

老师，动车票产生的可抵扣进项税额，需要在电子税务局增值税申报表-附表二-待抵扣进项税额里面体现吗？然后申报所属期的那个月，账里面转回了之前不可进项税抵扣的部分，那么这一部分转回的进项税，需要以负数的形式体现在增值税申报表-附表二-待抵扣进项税额里面体现吗？或者说是需要以其他形式体现在增值税申报表里面吗？

180

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果