郭老师，请问如何计提企业所得税金额与实际一样呢，报表是用友自动生成，所得税没计提又出不来报表，但以前同事计提得一分不差，怎么做到呢？计提3季度就行了，每个季度计提的跟实缴的都一模一样/怎么做到呢
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#税务#
84784982 | 提问时间：2022 10/24 18:04
年累计的利润总额减去弥补亏损的金额）*税率-之前季度预缴
利润100万以内的税率2.5%，
利润100万到300万之间的税率5%
2022 10/24 18:08
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