涉税服务实务，经典题解，123页第2题，这里的自产货物作样品所得税视同销售，调增30？纳税调减税会差异30又是什么，这里不明白？自产货物作职工食堂餐具是内部处置，所得税不视同销售所以这里只增值税视同销售算增值税，但是没有纳税调整吗？
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gxc1007 | 提问时间：2022 10/19 16:06
调增30这是视同销售确认的所得，所以要调增；
税法扣除金额比会计扣除金额多出30，税会差异，纳税调减，简单来说税法允许扣的多，会计实际扣的少。
是的，视同销售理解正确，增值税视同销售，在综合题中一般不涉及纳税调整
2022 10/19 21:55
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