老师，公司为增值税一般纳税人，系糕点生产企业，同时自设门市部对外销售现场制作的食品，并开设餐厅。
该公司 2022年 4月发生与增值税相关的业务如下：
1. 糕点批发收入 300万元，销项税额 39万元；
2.自设的门市部为展示企业食品制作流程，现场制 作食品，并直接销售给消费者，取得价税合计收入30000元；
3.餐厅服务价税合计收入为 120000元；
问题已解决
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#实务#
84784965 | 提问时间：2022 10/19 09:22
你好同学
1销项=39
2销项=30000/1.13*0.13
3销项=120000/1.06*0.06
2022 10/19 14:22
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