四月份冲销了三月份三张电子普票,上个季度申报的时候没有及时发现,现在国税里的数据和开票系统里的数据不一样。开票系统里的数据是冲销后的数据,国税里的数据是冲销前的数据,差额刚好是冲销三张普票的税额+销售额。现在还能调整吗?不调整影响大吗?七月份冲销了两张三月份的专票,这个季度申报差额是两个点税额,直接把两个点税额加上去就好了吗。
问题已解决
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#税务#
m5128_34388 | 提问时间:2022 10/18 14:47
你好; 你们是季报还是月报的;这样好判断; 是否超过了 45万普票的
2022 10/18 14:51
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