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#实务#
老师，我们购买对方的货物，我做的分录是借原材料借应交税费-应交增值税-进项税贷:现金。后来我们退货了，我们已抵扣了，我这边申请开红字发票信息表，对方红冲了这张发票，我该怎么做账谢谢老师
84784984 | 提问时间：2022 09/19 14:38
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；    你做认证抵扣了。 借原材料   贷进项税转出；  退货 ：借   银行存款或者库存现金 贷   原材料  
2022 09/19 14:40

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采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛 49
请问老师，进项发票还没有抵扣但要入帐就做了待抵扣进项税，分录如下：借：库存商品 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税，等到发票认证后就做：借：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对不对？ 817
老师，我平时认证发票的分录是这样写的 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 但是这个月收到一张红字发票 我该怎么做分录 492
老师好，假如1月份 我单位收到2000元进项税的发票，做账是：借：原材料 应交税费-待认证进项税 2000 贷：银行存款 月末要把这2000全部抵扣 借：应交税费-应交增值税-进项税 2000 贷：应交税费-待认证进项税2000 结转进项税： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 贷：应交税费-应交增值税-进项税 2000 这样对吗 如果1月份的销项税是1000 我改怎么做账呢 72
上月发票已经抵扣了，本月退货收到红冲发票，应该是通过应交税费-应交增值税进项税额转出，还是用应交税费-应交增值税-进项税额，来做红冲分录 696
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