请教下：我方为小规模纳税人，向境外支付一笔100万咨询服务费，此项业务产生我方代扣代缴的增值税和企业所得税由我方支付并承担，这项业务怎么做分录
问题已解决
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#实务#
84785017 | 提问时间：2022 08/11 12:29
借管理费用、咨询费100万，贷应付账款，
借应付账款、
其他应收款，代扣代缴税款，
贷银行存款
2022 08/11 12:36
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