老师，如果个人承担了公司不分社保，从个人实发工资扣掉，那计提应发数应该把这部分给去掉吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，如果个人承担了公司不分社保，从个人实发工资扣掉，那计提应发数应该把这部分给去掉吗

84784970 | 提问时间：2022 08/11 11:46

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，这个是需要去掉的

2022 08/11 11:47

2条追问解答查看全部

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计提社保时只计提公司承担的部分，为什么计提工资是就用应发数了，应发数里面不是包括应该个人承担的社保吗

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老师可以看下这个关于社保的计提和发放对不对？计提工资的时候是应发数，包括实发的工资和个人社保的部分，计提的社保费是公司承担的部分，缴纳的时候是公司承担和个人承担的合计数，工资一直在计提没有发放

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计提工资是按应发数，也就是包含个人承担的社保、个税，实发工资是扣除个人承担的社保、个税，计提工资是计入各类费用了，那不是个人承担的也计入费用了，这部分应该不属于公司费用，为什么要计提费用呢？

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我们计提工资是按照应发数计提的，比实发多了社保个人承担部分和个人所得税部分。那相当于结转到本年利润的时候多结转了个人社保和个税金额，是吗？

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