我们计提工资是按照应发数计提的，比实发多了社保个人承担部分和个人所得税部分。那相当于结转到本年利润的时候多结转了个人社保和个税金额，是吗？
问题已解决
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84785015 | 提问时间：2023 12/02 14:12
对的，是的，是这么做的，但是这属于正常呀，实际业务，因为这个工资包含了个人负担的社保公积金，如果你们不给他交社保的话，这工资不就发下去了
2023 12/02 14:12
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