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#实务#
老师，您好，单位买了一些护肤品作为福利发给员工，借:管理费-福利费借:应交增值税-进项税 贷银行存款对不对呀。作为员工的福利费的进项税能抵扣吗
84784984 | 提问时间：2022 08/04 18:40
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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不对的，应该是应付职工薪酬，你这个进项没法抵扣。
2022 08/04 18:46
1条追问解答 查看全部

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老师你好请问做账时借：管理费用-福利费 应交税费-应交增值税进项税 贷银行存款 进项税转出时是借：管理费用-福利费 贷：应交税费-应交进项税额转出 还是借：应交税费-应交增值税进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税进项税 597
小规模纳税人，收到福利费发票，会计分录： 借：应付职工薪酬-福利费 113 贷：银行存款 113 借：管理费用-福利费 113 贷：应付职工薪酬-福利费 113 一般纳税人，收到福利费发票 借：应付职工薪酬-福利费 113 贷：银行存款 113 借：管理费用-福利费 100 应交税费-应交增值税-进项税额 13 贷：应付职工薪酬-福利费 113 借：管理费用-福利费 13 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 老师这样做对吗？ 169
想请问一下老师，进项税转出，我做的分录对吗？借：管理费用-福利费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付职工薪酬-福利费 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税 借：管理费用-福利费 贷：应交税费应交增值税-进项税额转出 1183
老师，我想问下，我进项税因为没抵扣，放去了待抵扣进项税，后期这笔用用作福利费了，是不是要做，借管理费用 -福利费 贷应交税费 -应交增值税（待抵扣进项税） 304
请问老师，用于职工福利的进项税转出，我这样做分录，对吗 借：管理费用——职工薪酬-职工福利费-1200 借：应交税费——应交增值税-进项税-156 贷：应付职工薪酬——应付福利费-1356 借：应付职工薪酬——应付福利费-156 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）-156 借：应付职工薪酬——应付福利费-1356 贷：银行存款-1356 1149
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