制造业：供应商的开票金额多开100了，实际付款金额是按照对账的金额，不是按照开票的金额付的。另外，做原材料入账是按照开票的金额做的，科目余额还挂有100的款没付，这个账务处理要怎么冲销会好点？
问题已解决
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#实务#
84785026 | 提问时间：2022 07/27 11:02
你好，那你可以这样借应付账款贷营业外收入。
2022 07/27 11:06
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