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#实务#
分公司注销了，以前分公司付给总公司的款，现在总公司的帐上还挂着其他应付款---分公司，怎么样做会计分录？谢谢。
84784999 | 提问时间：2022 07/19 16:46
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
转让营业外收入就是可
2022 07/19 16:49
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请问一下，分公司欠总公司的账务应该怎么处理，总公司是打给分公司做日常开销，现分公司已注销，但账面上还挂着其他应付款-总公司，总公司这边挂着其他应收款-分公司，每个月都有合并报表，总公司的这笔账要如何处理? 110
分公司费用由总公司支付，发票（专票）开的也是总公司 总公司支付费用时 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 收到发票：借：银行存款-内部往来-分公司 应交税费-进项税额 贷：其他应收款-分公司 分公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款-内部往来-总公司 收到发票：借：营业费用 贷：其他应付款-总公司 老师，这样做可以吗？ 1116
分公司社保是总公司缴纳的，分公司还没有打钱给分公司， 现在做分公司缴纳社保的帐，借：应付职工薪酬-社保（单位） 其他应付款-社保个人 其他应付款-社保统筹 贷方怎么做，想走其他应付款-总公司 借贷可以都是其他应付款吗？分公司发的工资 那个社保统筹是员工不在分公司发工资，但是社保和分公司的一起在总公司缴纳 776
老师，之前分公司把钱汇到总公司账户上1000多万，后来分公司注销了，现在总公司账上挂着“应付账款-分公司”1000多万，总公司这个要怎么处理合适？ 440
分公司所有报销都是从总公司报销，总公司打给分公司的备用金做账的时候是借银行存款-分公司还是借其他应收款-分公司 181
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