老师 帮我看看 这个社保计提和缴纳的凭证是对的吗 老师 帮我看看 这个社保计提和缴纳的凭证是对的吗
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84785025 | 提问时间：2022 07/19 11:16
你好，社保计提的分录是对的。
借：费用类科目
贷：应付职工薪酬-社保（公司部分）
但是缴纳社保的分录是错的。个人部分社保不应通过应付职工薪酬，而应通过其他应付款-个人社保。缴纳社保的分录应该是
借：应付职工薪酬-社保（公司部分）
其他应付款-个人社保
贷：银行存款
2022 07/19 11:18
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