老师,请问更正以前年度的汇算清缴,需要补交企业所得税和滞纳金怎么做分录?另外,小额农户贷款利息收入减计10%,减计的这个收入应该是含税还是不含税
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毛毛虫 | 提问时间:2022 07/19 10:10
如果是小企业,可以准则做账的,
借利润分配,未分配利润
贷应交税费,企业所得税
借应交税费企业所得税
营业外支出滞纳金
贷银行存款
这个是不含税的销售额。
2022 07/19 10:12
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