老师，你好，去年12月暂估12万成本，今年5.31前只来了10万，剩下的怎么处理？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，你好，去年12月暂估12万成本，今年5.31前只来了10万，剩下的怎么处理？

180 | 提问时间：2022 07/18 14:14

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，那你实际的业务是多少的？是10万的吗？如果是的话需要红冲的。

2022 07/18 14:16

6条追问解答查看全部

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老师，请问一下，举个例子，去年12月份有盈利10万，暂估了10万，，去年就处于亏损，我今年汇算清缴之前想把暂估的10万冲掉。，我可以用今年一到几月份的工资，把去年10万的暂估冲掉了，不用交企业所得税

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去年暂估今年收到发票，如何处理？而且成本去年已经暂估结转了，去年的暂估数据大于实际数

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老师好。汇算A100000表里的数据，是填写调整前数据还是调整后数据。比如我公司去年有暂估成本12万，账面成本100万，今年3月收了发票，冲销了此笔暂估成本12万，那A100000表里的营业成本是填写多少

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去年暂估的成本，发票在今年汇算清缴前到了，直接冲暂估，重新结转就行了是吗，在今年的账上面

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去年暂估材料，有一部分发票是去年到了没有红冲，剩下的一部分发票今年到，账务怎么处理？

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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