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请问下老师，去年的企业所得税没有做计提，然后一月份做了缴纳上季度所得税的分录, 借：应交税费-应交所得税 贷：银行的分录 ，现在要怎么补计提呢？
84785016 | 提问时间：2022 07/12 11:39
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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借：未分配利润 贷：应交税费-应交所得税
2022 07/12 11:39

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去年的企业所得税没有做计提，然后一月份做了缴纳上季度所得税的分录, 借：应交税费-应交所得税 贷：银行的分录 ，现在要怎么补计提呢？ 564
2024 年 1 季度，2 季度企业所得税未计提，当时根据银行回单直接分录如下借 应交税费-应交所得税 贷 银行存款了。现在是不是要补计提 1 季度和 2 季度企业所得税，分录如下:借 所得税费用 贷 应交税费-应交增所得税 ，这样写分录对吗？ 146
请问老师，6月的所得税一般是要在6月季度计提，但如果没计提，7月做帐时要补计提吗？是借：所得税费用，贷：应交税费-应交所得税，再借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款？ 386
老师，您 好，7月缴纳了6月的企业所得税费，我现在是不做计提再缴纳两个分录是吗借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税。 上交时： 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 331
老师你好，我想问一下今年一月份缴纳去年的所得税，去年12月份忘记计提。今年一月份我做账的时候计提了再缴纳（借：所得税费用 贷：应交税费—应交企业所得税 借：应交税费—应交企业所得税 贷：银行存款）。可是这个缴纳的所得税留到今年了，今年的财务报表上也有数据。一月份正确是怎么做账？ 697
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