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我们资产负债表上应收是负数，金蝶系统出报表时自动重分类把负数的应收账款划到了预收账款。我们需要手工修改回去吧，改回负数应收？
84784957 | 提问时间：2022 07/11 11:03
小宝老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，不用自动重分类
2022 07/11 11:07
2条追问解答 查看全部

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老师，往来款项应收账款 预收账款 应付账款 预付账款重分类时，其中有的为负数。重分类是把负数调整为正数？重分类的作用是什么？ 342
郭老师，不重分类，是应收正数在借方，负数预收在贷方，还是重分类，应收正数在借方，负数预收在贷方 10628
重分类和不重分类，重分类有把应收账款贷方记在预收账款，还是直接在应收账款负数计算，有点分不清 10664
老师，应收账款期末余额负数，要重分类调到预收账款，调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的，这个需要怎么处理？还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗？ 626
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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