小规模2020年发生销售退货50万，销售税率是3%，2022年二季度开了80万免税发票，申报增值税的时候相互抵减了超出45万的部分，需要缴纳增值税是0，请问要怎样账务处理呢？
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84785031 | 提问时间：2022 07/07 15:20
同学，你好，你这个情况比较特殊，建议和税务局核实一下。因为你退货的当时应该超了四十五万了，有税的，现在是免税的，这个应该要去税务局报备一下，金额也比较大。
2022 07/07 15:22
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